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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.767207   Contract reference CESP-2023-00023   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALERES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-UC-CD-2023-0016   Request Title ADQUISICION DE MATERIALERES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP   Description ADQUISICION DE MATERIALERES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP   Business Operation CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)   Reply Reference OFERTA Monzón Suplidores Diversos S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,861.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/08/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/08/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1608845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 158,357.10 0.00 28,504.28 0.00 194,018.05 186,861.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO, GALON 34 UD 241.9 205 6,970.00 0.00 18 1,254.60 0.00 8,466.50 8,224.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE, GALON 34 UD 330.4 280 9,520.00 0.00 18 1,713.60 0.00 11,564.00 11,233.60         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICAS Y BAÑOS, GALON 34 UD 472 400 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 16,520.00 16,048.00         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, GALON 18 UD 418.9 355 6,390.00 0.00 18 1,150.20 0.00 8,378.00 7,540.20         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO, GALON 18 UD 377.6 320 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 7,552.00 6,796.80         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE OLOR, GALON 18 UD 348.1 295 5,310.00 0.00 18 955.80 0.00 6,962.00 6,265.80         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL, GALON 16 UD 354 300 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 7,080.00 5,664.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 16 UD 295 250 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,900.00 4,720.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 16 UD 306.8 260 4,160.00 0.00 18 748.80 0.00 6,136.00 4,908.80         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 17 UD 100.3 85 1,445.00 0.00 18 260.10 0.00 1,705.10 1,705.10         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA INODOROS 16 UD 141.6 120 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/1 16 UD 1,357 1,150 18,400.00 0.00 18 3,312.00 0.00 21,712.00 21,712.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 16 UD 1,416 1,200 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 22,656.00 22,656.00         14 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO 28 UD 118 100 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         15 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS AMBIENTADORAS 17 UD 112.1 95 1,615.00 0.00 18 290.70 0.00 1,905.70 1,905.70         16 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB 10 UD 2,124 1,800 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 34 UD 236 200 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE CLORO 18 UD 118 100 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 39 UD 23.6 20 780.00 0.00 18 140.40 0.00 920.40 920.40         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 35 UD 29.57 25.06 877.10 0.00 18 157.88 0.00 1,034.95 1,034.98         21 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 38 UD 23.6 20 760.00 0.00 18 136.80 0.00 896.80 896.80         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 18 UD 147.5 125 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         24 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA 17 UD 118 100 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         25 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 16 UD 236 200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         26 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 1 UD 7,434 6,300 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,434.00 7,434.00         27 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 PAPELERA DE PEDAL 30 LTS 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2023_12_01 p.m..Pdf Download CESP-UC-CD-2023-0016.Pdf CESP-UC-CD-2023-0016.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,861.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 136,593.38  DOP ---- View 2.3.3.2.01 50,268.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   gastable 186,861.38  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CESP-UC-CD-2023-0016 1 186,861.38  DOP Vencido CESP-UC-CD-2023-0016.Pdf