1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.755046
Contract reference
MMUJER-2023-00411
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0065
Request Title
COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Description
COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0065.
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,614.72 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1608608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,504.00
0.00
7,110.72
0.00
65,600.00
46,614.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
Cajas de folders pendaflex , 8.5x14, legal.
20
CAJ
1,000
552
11,040.00
0.00
18
1,987.20
0.00
20,000.00
13,027.20
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Paquetes de separadores de archivo de la A a la Z. tamaño 8.5x14 (legal).
48
PAQ
950
593
28,464.00
0.00
18
5,123.52
0.00
45,600.00
33,587.52
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/6/2023_2_26 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION NO 0044-2023 PROCESO 0065.pdf
ACTA DE ADJUDICACION NO 0044-2023 PROCESO 0065.pdf
Download
CUOTA SERVICIOS YEFEL.pdf
CUOTA SERVICIOS YEFEL.pdf
Download
INFORME FINAL .pdf
INFORME FINAL .pdf
Download
Orden de Compra Servicios multiples .pdf
Orden de Compra Servicios multiples .pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
331,992.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
311,992.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,000.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
331,992.06
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688047195160NnshI
1
331,992.06
DOP
Vencido
Link