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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.753120   Contract reference MMUJER-2023-00409   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0065   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA   Description COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.   Business Operation Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 331,992.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1608806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 281,349.20 0.00 0.00 50,642.86 350,000.00 331,992.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Cajas de label adhesivo 8.5x11, carta. 20 CAJ 1,000 847.46 16,949.20 0.00 0.00 18 3,050.86 20,000.00 20,000.06         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folders partiton 8.5x11 (carta), de cuatro (4) divisiones. 100 UD 3,300 2,644 264,400.00 0.00 0.00 18 47,592.00 330,000.00 311,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/6/2023_2_01 p.m..Pdf Download CUOTA PSYS.pdf CUOTA PSYS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION NO 0044-2023 PROCESO 0065.pdf ACTA DE ADJUDICACION NO 0044-2023 PROCESO 0065.pdf Download ORDEN DE COMPRA PSYP .pdf ORDEN DE COMPRA PSYP .pdf Download INFORME FINAL .pdf INFORME FINAL .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 331,992.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 311,992.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,000.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 331,992.06  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688047195160NnshI 1 331,992.06  DOP Vencido Link