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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.752939   Contract reference LMD-2023-00147   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO   Type of Contract Services   Contract Start: 28/06/2023 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2023-0106   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO   Description IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO TIPO FOLLETO DE 20 PÁGINAS BLANCO Y NEGRO, ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EL "TALLER ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA, A LOS GOBIERNOS LOCALES, SOBRE SISMAP SERVICIO RESIDUOS SÓLIDOS", A REALIZARSE EL JUEVES 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, EN HORARIO DE 10:30AM A 3:00 EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS   Business Operation OBSERVATORIO MUNICIPAL   Reply Reference OFERTA EXTERNA 1_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 4,720 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1607844 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,000.00 0.00 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION DE MATERIAL DE APOYO FOLLETOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20 UD 250 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_28/6/2023_10_12 p.m..Pdf Download CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.2.2.2.01 Budget Total Value 4,720.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 4,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 4,720.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SUB-SAF-0242 1 4,720.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf