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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.753306   Contract reference EDEESTE-2023-00195   Contract description: Compra De Materiales Eléctricos Para Continuar Con La Readecuación Del Servicio Energético En La Región Este Del País Luego Del Paso Del Huracán Fiona   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0002   Request Title Compra De Materiales Eléctricos Para Continuar Con La Readecuación Del Servicio Energético En La Región Este Del País Luego Del Paso Del Huracán Fiona   Description Compra De Materiales Eléctricos Para Continuar Con La Readecuación Del Servicio Energético En La Región Este Del País Luego Del Paso Del Huracán Fiona   Business Operation DIRECCION DE DISTRIBUCION   Reply Reference Oferta Técnica y Económicas EDEESTE-MAE-PEEN-2022-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,288,587.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1607557 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,092,023.65 0.00 196,564.26 0.00 1,324,790.55 1,288,587.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         55 30102903 - Postes de meta(...)30102903 - Postes de metal 2.3.6.3.06 1002100 - Poste de Acero Galvanizado 35' 5.0 KN 20 UD 43,887.45 31,013.13 620,262.60 0.00 18 111,647.27 0.00 877,749.00 731,909.87         63 31161702 - Tuercas de rod(...)31161702 - Tuercas de rodamiento 2.3.6.3.06 1002395-Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/ Torn 5/8" 90 UD 184.55 124 11,160.00 0.00 18 2,008.80 0.00 16,609.50 13,168.80         89 30102903 - Postes de meta(...)30102903 - Postes de metal 2.3.6.3.06 1009796-POSTE DE ACERO GALVANIZADO 45', 8KN 5 UD 41,765.55 61,409.69 307,048.45 0.00 18 55,268.72 0.00 208,827.75 362,317.17         103 30102903 - Postes de meta(...)30102903 - Postes de metal 2.3.6.3.06 1012340 - Poste Acero Galvanizado 7.5m-3kN 10 UD 22,160.43 15,355.26 153,552.60 0.00 18 27,639.47 0.00 221,604.30 181,192.07 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Todos los documentos del proceso  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acto de Adjudicacion EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0002.pdf Acto de Adjudicacion EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0002.pdf Download Compromiso de pago.pdf Compromiso de pago.pdf Download EE- Naftex Internacional SA-Contrato.pdf EE- Naftex Internacional SA-Contrato.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,955,290.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 1,955,290.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,955,290.15  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 1,955,290.15  DOP Vencido Compromiso de pago.pdf