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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770022
Contract reference
OPRET-2023-00227
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0046
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC).
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
gugenntan-daf-cm-2023-0046
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
454,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1608006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
385,000.00
0.00
69,300.00
0.00
385,000.00
454,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO
700
UD
550
550
385,000.00
0.00
18
69,300.00
0.00
385,000.00
454,300.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2023_5_48 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Cuota a Comprometer de Comercializadora Gugenntan SRL.pdf
Cuota a Comprometer de Comercializadora Gugenntan SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
50,993.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
50,993.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
50,993.70
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688585457252VPrGZ
1
50,993.70
DOP
Vencido
Link