Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.752502 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2023-00105 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
28/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2023-0112 
COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 
COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
75,023.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1607357 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,578.940.0011,444.220.0075,023.1575,023.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas de mesa50PAQ162.42137.656,882.500.00181,238.850.008,121.008,121.35
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01cloro5LB161.54136.9684.500.0018123.210.00807.70807.71
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01desinfectante5LB153.4130650.000.0018117.000.00767.00767.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01detergente en polvo1LB1,700.91,441.041,441.040.0018259.390.001,700.901,700.43
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01servilletas para dispensadores5LB1,736.851,471.97,359.500.00181,324.710.008,684.258,684.21
    
13
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01ambientadores automaticos30CAJ668.2566.2716,988.100.00183,057.860.0020,046.0020,045.96
    
13
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01ambientadores20CAJ168.3142.632,852.600.0018513.470.003,366.003,366.07
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico30PAQ1,051.01890.6926,720.700.00184,809.730.0031,530.3031,530.43
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
75,023.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,959.35  DOP----View
2.3.3.2.0139,651.78  DOP----View
2.3.9.2.0123,412.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA75,023.16  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1687953520097VABrY175,023.16  DOPLink