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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.752621   Contract reference EDEESTE-2023-00079   Contract description: Compra de Materiales de Soporte Técnico para usuarios finales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference EDEESTE-CCC-PEEX-2022-0016   Request Title Compra de Materiales de Soporte Tecnico para usuarios finales   Description Compra de Materiales de Soporte Técnico para Usuarios Finales   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference PROVESOL - Materiales de Soporte Tecnico para usua   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 867,089.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1549847 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 734,821.66 0.00 132,267.90 0.00 1,208,000.00 867,089.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP(Black: 841720) 5 UD 10,000 7,163.1 35,815.50 0.00 18 6,446.79 0.00 50,000.00 42,262.29         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (Cyan: 841721) 5 UD 6,000 3,602.78 18,013.90 0.00 18 3,242.50 0.00 30,000.00 21,256.40         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (MAGENTA: 841722) 5 UD 6,000 3,902.45 19,512.25 0.00 18 3,512.21 0.00 30,000.00 23,024.46         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (Yellow: 841723) 5 UD 6,000 4,495.36 22,476.80 0.00 18 4,045.82 0.00 30,000.00 26,522.62         10 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 2400T, para PC DELL modelos, Optiplex 3050(16 GB) 20 UD 8,500 4,262.12 85,242.40 0.00 18 15,343.63 0.00 170,000.00 100,586.03         11 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.9.8.02 Bulto Tek Backpack 15.6 (460-BCBR) (Original tipo mochila) 30 UD 3,000 2,020.3 60,609.00 0.00 18 10,909.62 0.00 90,000.00 71,518.62         18 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud E6520/T54FJ 4 UD 4,000 2,712 10,848.00 0.00 18 1,952.64 0.00 16,000.00 12,800.64         22 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable HDMI 7 pies 30 UD 400 196.08 5,882.40 0.00 18 1,058.83 0.00 12,000.00 6,941.23         23 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable HDMI 15 pies 15 UD 500 264.11 3,961.65 0.00 18 713.10 0.00 7,500.00 4,674.75         24 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable HDMI 50 pies 5 UD 1,200 793.35 3,966.75 0.00 18 714.02 0.00 6,000.00 4,680.77         25 23151601 - Sopladores o s(...)23151601 - Sopladores o secadores 2.6.5.7.01 Soplador stanley stpt600 600w 1 UD 8,000 4,548.81 4,548.81 0.00 18 818.79 0.00 8,000.00 5,367.60         27 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria/DDR4/2133/DELL/Optiplex 7040/ 16GB 10 UD 7,000 4,391 43,910.00 0.00 18 7,903.80 0.00 70,000.00 51,813.80         28 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria/DDR4/2666 /16GB 20 UD 8,000 3,903.29 78,065.80 0.00 18 14,051.84 0.00 160,000.00 92,117.64         29 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 2400 16 GB P/Laptop 10 UD 8,000 4,062.15 40,621.50 0.00 18 7,311.87 0.00 80,000.00 47,933.37         31 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 2666 16GB P/Laptop 10 UD 8,000 3,175 31,750.00 0.00 18 5,715.00 0.00 80,000.00 37,465.00         33 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 AIRE Comprimido 30 UD 400 331.81 9,954.30 0.00 18 1,791.77 0.00 12,000.00 11,746.07         34 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro/Laptop(SSD) Sata 500 GB Slim 40 UD 6,000 4,512.56 180,502.40 0.00 18 32,490.43 0.00 240,000.00 212,992.83         35 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro/Laptop(M.2) Sata 500 GB 5 UD 6,000 4,408 22,040.00 0.00 18 3,967.20 0.00 30,000.00 26,007.20         36 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Enclosure Laptop :Cable SATA a USB - Adaptador USB 3.0 a Disco Duro SATA III de 2,5" - Convertidor Externo para Transferencia de Datos SSD/HDD 2 UD 1,500 1,829 3,658.00 0.00 18 658.44 0.00 3,000.00 4,316.44         40 31201602 - Pastas 2.3.7.2.99 Pasta termica 20 UD 700 351.01 7,020.20 0.00 18 1,263.64 0.00 14,000.00 8,283.84         42 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 Puntero Laser(Presentaciones) 15 UD 2,500 1,314 19,710.00 0.00 18 3,547.80 0.00 37,500.00 23,257.80         44 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Pin Espuma(Espuma Limpiadora) 80 UD 400 333.9 26,712.00 0.00 18 4,808.16 0.00 32,000.00 31,520.16 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Cuota PEEX-2022-0016 PROVESOL.pdf Certificacion de Cuota PEEX-2022-0016 PROVESOL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/6/2023_10_33 p.m..Pdf Download Acto de adjudicacion EDEESTE-CCC-PEEX-2022-0016.pdf Acto de adjudicacion EDEESTE-CCC-PEEX-2022-0016.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 867,089.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 752,822.11  DOP ---- View 2.3.9.8.02 71,518.62  DOP ---- View 2.3.9.6.01 29,097.39  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,367.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,283.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 867,089.56  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 867,089.56  DOP Vencido Certificacion de Cuota PEEX-2022-0016 PROVESOL.pdf