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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.754140
Contract reference
DGII-2023-00263
Contract description:
Suministro e instalación de laminados en fachadas y divisiones en vidrio para el Centro de Servicio de Vehículos de Motor Malecón Center
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0077
Request Title
Suministro e instalación de laminados en fachadas y divisiones en vidrio para el Centro de Servicio de Vehículos de Motor Malecón Center, DGII” proceso dirigido a MiPymes
Description
Suministro e instalación de laminados en fachadas y divisiones en vidrio para el Centro de Servicio de Vehículos de Motor Malecón Center, DGII” proceso dirigido a MiPymes
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
OFERTA SGSIGN DEPOT, SRL. DGII-DAF-CM-2023-0077
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
601,481.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1607404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
509,729.90
0.00
91,751.38
0.00
1,027,691.50
601,481.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Suministro e instalación de laminado de seguridad de la serie 7 Mil, para divisiones, fachadas, paños fijos, ventanas y puertas de aluminio y cristal de diferentes dimensiones. Nota: el laminado debe cubrir todo el cristal.
1,480
UD
454.3
246.38
364,642.40
0.00
18
65,635.63
0.00
672,364.00
430,278.03
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Suministro e instalación laminado Frost según diseño, para divisiones, fachadas, paños fijos, ventanas y puertas de aluminio y cristal de diferentes dimensiones.
1,095
UD
324.5
132.5
145,087.50
0.00
18
26,115.75
0.00
355,327.50
171,203.25
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/6/2023_1_26 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0077-EVALUACION TECNICA.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0077-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0077-CUOATA A COMPROMETER.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0077-ORDEN DE COMPRAS NO. 15624.pdf
DGII-DAF-CM-2023-0077-ORDEN DE COMPRAS NO. 15624.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
601,481.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
601,481.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
cheque
601,481.28
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CM-2023-0279
1
601,481.28
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2023-0077-CUOATA A COMPROMETER.pdf