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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.751837
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00442
Contract description:
LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0119
Request Title
“LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”.
Description
“LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA”.
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Agua Cristal, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
50,050 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1606231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,050.00
0.00
0.00
0.00
50,050.00
50,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de Setecientos Setenta (770) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria.
770
UD
65
65
50,050.00
0.00
0
0.00
0.00
50,050.00
50,050.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/6/2023_7_50 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
50,050.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
LLENADO DE SETECIENTOS SETENTA (770) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
50,050.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
119-2023
1
50,050.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf