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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783448   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00065   Contract description: "Adquisición de artículos promocionales institucionales"   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2023-0004   Request Title Adquisición de artículos promocionales institucionales   Description Adquisición de artículos promocionales institucionales   Business Operation Direccion de mercadeo y Comercialización Fideicomiso RDVIAL   Reply Reference Suplidora Industrial Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 895,030 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1604551 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 758,500.00 0.00 136,530.00 0.00 1,098,580.00 895,030.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 Paraguas serigrafia RD VIAL 100 UD 885 700 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 88,500.00 82,600.00         2 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 Taza de café serigrafia RD VIAL 200 UD 442.5 370 74,000.00 0.00 18 13,320.00 0.00 88,500.00 87,320.00         3 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 Libreta serigrafia RD VIAL 300 UD 584.1 450 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 175,230.00 159,300.00         4 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 Pins troquelados RD VIAL 100 UD 826 695 69,500.00 0.00 18 12,510.00 0.00 82,600.00 82,010.00         5 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 Bolígrafos serigrafia RD VIAL 2,500 UD 64.9 40 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 162,250.00 118,000.00         6 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 lanyards serigrafia RD VIAL 2,000 UD 206.5 120 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 413,000.00 283,200.00         7 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 paraguas serigrafiaPaso Rapido 100 UD 885 700 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 88,500.00 82,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2023_3_23 p.m..Pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download acta de Adjudicacion CM-2023-0004.pdf acta de Adjudicacion CM-2023-0004.pdf Download acto de aclaracion de Adjudicacion CM-2023-0004.pdf acto de aclaracion de Adjudicacion CM-2023-0004.pdf Download cuota a comprometer No. 000066.pdf cuota a comprometer No. 000066.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 895,030.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 895,030.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 895,030.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000066 1 895,030.00  DOP Vencido cuota a comprometer No. 000066.pdf