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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.751684   Contract reference FAD-2023-00204   Contract description: Adquisición de equipos y materiales de limpiezas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FAD-UC-CD-2023-0105   Request Title Adquisición de equipos y materiales de limpiezas.   Description Adquisición de equipos y materiales de limpiezas.   Business Operation Almacen de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Adquisición de equipos y materiales de limpiezas._   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,149.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizado en la diferentes dependencias de esta Institución FARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1606209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,669.00 0.00 27,480.42 0.00 177,920.00 180,149.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con su palo 50 UD 222 222 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 11,100.00 13,098.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 50 UD 184 156 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,200.00 9,204.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Destupidor de baño 50 UD 281 238 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 14,050.00 14,042.00         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo verde 50 UD 23 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,150.00 1,121.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Cepillo inodoro 50 UD 268 227 11,350.00 0.00 18 2,043.00 0.00 13,400.00 13,393.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodon NO. 28 50 UD 330 279 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 16,500.00 16,461.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de goma 50 UD 384 325 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 19,200.00 19,175.00         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared 50 UD 140 118 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 7,000.00 6,962.00         1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo plastico 8 UD 335 335 2,680.00 0.00 18 482.40 0.00 2,680.00 3,162.40         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Escobillon grande con su palo 50 UD 701 594 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 35,050.00 35,046.00         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Palita de aluminio 9 UD 910 771 6,939.00 0.00 18 1,249.02 0.00 8,190.00 8,188.02         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Jabon bola azul Paq. 5/1 50 PAQ 163 138 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 8,150.00 8,142.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galon de cloro 250 GAL 129 109 27,250.00 0.00 18 4,905.00 0.00 32,250.00 32,155.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2023_2_51 p.m..Pdf Download Compromiso.pdf Compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,149.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 32,155.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,162.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 144,832.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de equipos y materiales de limpiezas. 180,149.42  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687796076031jCgz3 1 180,149.42  DOP Vencido Link