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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.754899
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2023-00061
Contract description:
ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL 2023, PARA USO EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LOGÍSTICA DE MOVILIDAD OPERATIVA DEL CESMET, PLANTA ELÉCTRICA Y EN ASIGNACIÓN DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-CP-2023-0004
Request Title
ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL 2023.
Description
ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL 2023, PARA USO EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LOGÍSTICA DE MOVILIDAD OPERATIVA DEL CESMET, PLANTA ELÉCTRICA Y EN ASIGNACIÓN DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD.
Business Operation
Transportación (CESMET)
Reply Reference
Estacion de Servicios Coral, SRL (SEGURIDAD DEL ME
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,100,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1606006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00
5,100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de Combustible RD$1,000.00
3,000
UD
1,000
1,000
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de Combustible RD$ 500.00
4,200
UD
500
500
2,100,000.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
2,100,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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CONTRATO JURIDICO ESTACION DE SERVICIOS CORAL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
5,100,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE
5,100,000.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687788150022aSpkD
1
5,100,000.00
DOP
Vencido
Link