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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.766464   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00406   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 378,378.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1604444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 320,660.00 0.00 57,718.80 0.00 320,660.00 378,378.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala Recogedora de basura 50 UD 250 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr 10 UD 1,165 1,165 11,650.00 0.00 18 2,097.00 0.00 11,650.00 13,747.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verdes 50 UD 22 22 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,100.00 1,298.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas con su Palo 50 UD 297 297 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suapér No. 36, con su palo 50 UD 297 297 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 14,850.00 17,523.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillas para baños con Base 25 UD 140 140 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         11 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de Inodoro 5pg 10 UD 160 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Tarros Cloro Granulado Hipoclorito 8lb 20 UD 2,278 2,278 45,560.00 0.00 18 8,200.80 0.00 45,560.00 53,760.80         14 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientadores en Spray 30 UD 160 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas Cuadradas 1/400 50 UD 125 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,250.00 7,375.00         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de papel toalla 1/6 50 UD 1,200 1,200 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 60,000.00 70,800.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Higuinico 1/48 100 UD 800 800 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 80,000.00 94,400.00         18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de Fundas Plasticas de 55 Gal. 50 UD 800 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         19 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Letreros Precaucion Pisos Mojado 30 UD 800 800 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/6/2023_6_02 p.m..Pdf Download Informe Final_23_6_2023_5_52 p.m..Pdf Informe Final_23_6_2023_5_52 p.m..Pdf Download EG16898702229506zeII.pdf EG16898702229506zeII.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 378,378.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 59,424.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 70,859.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 172,575.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 75,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 378,378.80  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690468270971NJgRl 1 378,378.80  DOP Vencido Link