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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.773813 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00405 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
07/09/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/11/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0088 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EX 
GoodsDominicana 
84,039.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/09/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/09/2023 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1604443 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,220.000.0012,819.600.0071,220.0084,039.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de suavisante textil100UD14714714,700.000.00182,646.000.0014,700.0017,346.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para baño/Mistolin60UD1171177,020.000.00181,263.600.007,020.008,283.60
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de Jabon de Cuaba Liquido100UD18618618,600.000.00183,348.000.0018,600.0021,948.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de Jabon lavaplato50UD1781788,900.000.00181,602.000.008,900.0010,502.00
    
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de Cloro Liquido250UD888822,000.000.00183,960.000.0022,000.0025,960.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
378,378.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9959,424.80  DOP----View
2.3.9.1.0170,859.00  DOP----View
2.3.3.2.01172,575.00  DOP----View
2.3.9.9.0575,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA378,378.80  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690468270971NJgRl1378,378.80  DOPLink