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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757201   Contract reference 911-2023-00070   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE RADIOS MICROONDAS PARA LA RED DE TRANSPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Type of Contract Services   Contract Start: 12/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference 911-CCC-PEPU-2023-0006   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE RADIOS MICROONDAS PARA LA RED DE TRANSPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE RADIOS MICROONDAS PARA LA RED DE TRANSPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Business Operation DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES   Reply Reference Hytera US, INC_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,256,700 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1604438 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,065,000.00 0.00 191,700.00 0.00 1,256,700.00 1,256,700.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Reacondicionamiento CFIP Lumina FODU 11GHz, 01HA 2 UD 241,900 205,000 410,000.00 0.00 18 73,800.00 0.00 483,800.00 483,800.00         2 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Reacondicionamiento CFIP Lumina FODU 11GHz, 01HB 1 UD 241,900 205,000 205,000.00 0.00 18 36,900.00 0.00 241,900.00 241,900.00         3 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Reacondicionamiento CFIP Lumina FODU 11GHz, 01LA 1 UD 241,900 205,000 205,000.00 0.00 18 36,900.00 0.00 241,900.00 241,900.00         4 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Reacondicionamiento CFIP Lumina FODU 11GHz, 01LB 1 UD 241,900 205,000 205,000.00 0.00 18 36,900.00 0.00 241,900.00 241,900.00         5 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Reacondicionamiento CFIP PoE Outdoor Splitter 4 UD 11,800 10,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta No-911-2023-070; PEPU-2023-0006 Adjudicación .pdf Acta No-911-2023-070; PEPU-2023-0006 Adjudicación .pdf Download Contrato No.911-2023-035; PEPU-2023-0006.pdf Contrato No.911-2023-035; PEPU-2023-0006.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Contrato No.911-2023-035; PEPU-2023-0006.pdf Contrato No.911-2023-035; PEPU-2023-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,256,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 1,256,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   20 % 251,340.00  DOP Septiembre 2023 2   80 % 1,005,360.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687541139820PtzJ0 1 1,256,700.00  DOP Vencido Link