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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.754272   Contract reference FAD-2023-00202   Contract description: Adquisicion de Materiales Ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FAD-UC-CD-2023-0101   Request Title Adquisicion de Materiales Ferreteros   Description Adquisicion de Materiales Ferreteros   Business Operation Direccion de Ingenieria, FARD.   Reply Reference Adquisicion de materiales ferreteros._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,014.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la diferentes dependencia de esta institucion. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1604512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,063.00 0.00 32,951.34 0.00 183,063.00 216,014.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 MADERAS 2X12X20 TVC 10 UD 8,432 8,432 84,320.00 0.00 18 15,177.60 0.00 84,320.00 99,497.60         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 MADERAS 1X3X12 TV 10 UD 820 820 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 8,200.00 9,676.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBO DE PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICA SUPERIOR 1 UD 8,368 8,368 8,368.00 0.00 18 1,506.24 0.00 8,368.00 9,874.24         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBO DE PINTURA NEGRO POSITIVO 53 ACRILICA SUPERIOR 1 UD 8,368 8,368 8,368.00 0.00 18 1,506.24 0.00 8,368.00 9,874.24         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA NEGRO POSITIVO 53 ACRILICA SUPERIOR 2 GAL 2,100 2,100 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA CASTAÑO 03 ACRILICA SUPERIOR 3 GAL 2,100 2,100 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA GRIS PERLA 11 ESMALTE 4 GAL 2,300 2,300 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 9,200.00 10,856.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 90 ACRILICA SUPERIOR 2 GAL 2,600 2,600 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 5,200.00 6,136.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS KHOLORS 4" 7 UD 270 270 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 1,890.00 2,230.20         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTAS BLANCAS ATLAS 2 UD 300 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBO DE CONTRACTOR ACRILICO T. ICE CREAM 65 1 UD 8,900 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 8,900.00 10,502.00         1 11131506 - Lana sin proce(...)11131506 - Lana sin procesar 2.3.2.1.01 ESTOPAS ATLAS 2 UD 164 164 328.00 0.00 18 59.04 0.00 328.00 387.04         1 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 REJILLA DE PISO PVC 1/2 TAIWAN 2 UD 60 60 120.00 0.00 18 21.60 0.00 120.00 141.60         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO DE 5LBS 10 UD 246 246 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,460.00 2,902.80         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 CUBRE FALTA DE 3/4 REFORZADO TAIWAN 10 UD 38.4 38.4 384.00 0.00 18 69.12 0.00 384.00 453.12         1 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 MANGUERA PARA LAVAMANOS 20 EASTMAN 5 UD 350 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,750.00 2,065.00         1 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 MANGUERA PARA INODOROS 20 EASTMAN 5 UD 310 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,550.00 1,829.00         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE ANGULAR DE 3/8 EASTMAN USA 10 UD 420 420 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         1 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 COUPLIN DE 3/8 HG 5 UD 20 20 100.00 0.00 18 18.00 0.00 100.00 118.00         1 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON 3/4X20MM 805-6 14 AMARILLO 1 UD 32 32 32.00 0.00 18 5.76 0.00 32.00 37.76         1 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 32OZ AZUL LANCO SM-248-5 1 UD 2,300 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVES DE PASO DE BOLA 3/4 090 ITALY 2 UD 850 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVES DE PASO DE BOLA 1/2 090 ITALY 4 UD 590 590 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 2,360.00 2,784.80         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC FO SET 1 UD 92 92 92.00 0.00 18 16.56 0.00 92.00 108.56         1 39121510 - Interruptores (...)39121510 - Interruptores de combinadores 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENSILLO BLANCO KOLNY 1 UD 160 160 160.00 0.00 18 28.80 0.00 160.00 188.80         1 39121510 - Interruptores (...)39121510 - Interruptores de combinadores 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 110V BLANCO KOLNY 1 UD 230 230 230.00 0.00 18 41.40 0.00 230.00 271.40         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA ELECTRICA 3/4X6.5 PIES TAIWAN 1 UD 130 130 130.00 0.00 18 23.40 0.00 130.00 153.40         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 LLAVE PARA LAVAMANO ACRILICO VIKINGO 1 UD 930 930 930.00 0.00 18 167.40 0.00 930.00 1,097.40         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 PVC DURMAN 6 UD 20 20 120.00 0.00 18 21.60 0.00 120.00 141.60         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO DE 1/2 PVC DURMAN 6 UD 16 16 96.00 0.00 18 17.28 0.00 96.00 113.28         1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PVC DURMAN 4 UD 20 20 80.00 0.00 18 14.40 0.00 80.00 94.40         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBO DE CONTRACTOR ACRILICO T. BLANCO 00 1 UD 8,400 8,400 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLLO PA-57 0-19 LANCO 4 UD 250 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTAS ATLAS 723-190 MULTIUSO 4 UD 196 196 784.00 0.00 18 141.12 0.00 784.00 925.12         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUARTO DE ESMALTE T. NEGRO INDUSTRIAL 1 UD 1,220 1,220 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 1,220.00 1,439.60         1 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.06 CUBRE FALTA DE 1/2 TAIWAN 26 UD 16 16 416.00 0.00 18 74.88 0.00 416.00 490.88         1 30101805 - Conductos de a(...)30101805 - Conductos de acero inoxidable 2.3.6.3.06 DURMIENTES/TRAVESAL CGM 1 5/8*10 15 UD 125 125 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 1,875.00 2,212.50         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PARALES/PERFIL CGM 1 5/8 * 10 20 UD 155 155 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,100.00 3,658.00         1 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 CAJAS DE FULMINANTE AMARILLO CAL.22 AMERICANO 100/1 2 CAJ 800 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2023_11_55 a.m..Pdf Download COMPROMISO 0101.pdf COMPROMISO 0101.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,014.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 141.60  DOP ---- View 2.3.6.1.01 2,902.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,714.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 70,984.08  DOP ---- View 2.3.1.4.01 109,173.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,814.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,564.88  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,410.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,573.44  DOP ---- View 2.3.9.6.01 460.20  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,888.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 387.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales Ferreteros 216,014.34  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687783316362XFDCX 1 216,014.34  DOP Vencido Link