Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.760634 
Contract referenceARD-2023-00244 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO  
Goods 
Contract Start:
24/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0163 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CASCO ARBOLADURA Y SUPERESTRUCTURA DEL BUQUE ESCUELA , ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CASCO ARBOLADURA Y SUPERESTRUCTURA DEL BUQUE ESCUELA , ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
122,258.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CASCO ARBOLADURA Y SUPERESTRUCTURA DEL BUQUE ESCUELA , ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1604034 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,608.600.0018,649.550.00122,485.00122,258.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06BARNIZ MARINO BRILLO (GL) 6UD2,2001,779.6710,678.020.00181,922.040.0013,200.0012,600.06
    
2
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE WD-40 11OZ15UD600487.297,309.350.00181,315.680.009,000.008,625.03
    
3
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE 3-IN-ONE 3OZ7UD210148.311,038.170.0018186.870.001,470.001,225.04
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 1000 ARMONIA (GL) 25UD520466.1111,652.750.00182,097.500.0013,000.0013,750.25
    
5
12352309 - Sílice
2.3.7.2.99CABOSIL LB 20UD1,150932.2118,644.200.00183,355.960.0023,000.0022,000.16
    
6
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE LIJA NO. 7 (120)3UD160127.12381.360.001868.640.00480.00450.00
    
7
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE PULIR MADERA 180X22 C603UD160127.12381.360.001868.640.00480.00450.00
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS "1"15UD11076.281,144.200.0018205.960.001,650.001,350.16
    
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS"1 1/2"15UD11084.751,271.250.0018228.830.001,650.001,500.08
    
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 21/215UD160127.121,906.800.0018343.220.002,400.002,250.02
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO7UD180148.311,038.170.0018186.870.001,260.001,225.04
    
12
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTA DOS RAYAS 321/1007UD620572.044,004.280.0018720.770.004,340.004,725.05
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MINI ROLO PELO OVEJA 31/2 328/98UD230190.681,525.440.0018274.580.001,840.001,800.02
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO. 60P 20UD10084.751,695.000.0018305.100.002,000.002,000.10
    
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO.12020UD10084.751,695.000.0018305.100.002,000.002,000.10
    
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO. 800 30UD10084.752,542.500.0018457.650.003,000.003,000.15
    
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO.120025UD10084.752,118.750.0018381.380.002,500.002,500.13
    
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA ULTRA FINA NO.150025UD10084.752,118.750.0018381.380.002,500.002,500.13
    
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO.200015UD10084.751,271.250.0018228.830.001,500.001,500.08
    
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA (5000 3M)15UD250233.063,495.900.0018629.260.003,750.004,125.16
    
21
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS (GL)10UD800762.727,627.200.00181,372.900.008,000.009,000.10
    
22
60121214 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06OLEO NO.35UD750699.163,495.800.0018629.240.003,750.004,125.04
    
23
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 3MM 30UD260211.876,356.100.00181,144.100.007,800.007,500.20
    
24
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA DE 1LB3UD150127.12381.360.001868.640.00450.00450.00
    
25
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULAS DE 6CM3UD135105.93317.790.001857.200.00405.00374.99
    
26
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULAS DE METAL TRAMONTINA 3 PGD3UD140118.65355.950.001864.070.00420.00420.02
    
27
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06FLEX REX SILVER LIGHT (GL)2UD2,7002,5005,000.000.0018900.000.005,400.005,900.00
    
28
13111062 - Resinas de pol(...)
2.3.7.2.99RESINA P/FIBRA DE VIDRIO (GL)1UD1,8001,4501,450.000.0018261.000.001,800.001,711.00
    
29
12161601 - Catalizadores (...)
2.3.7.2.99CATALIZADOR P/RESINA10UD12084.75847.500.0018152.550.001,200.001,000.05
    
30
27111907 - Cepillos de al(...)
2.3.6.3.04CEPILLOS DE ALAMBRE 8UD280233.051,864.400.0018335.590.002,240.002,199.99
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
122,258.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.1.01450.00  DOP----View
2.3.7.2.0645,375.45  DOP----View
2.3.7.2.9924,711.21  DOP----View
2.3.6.4.0618,525.85  DOP----View
2.3.6.3.0411,120.32  DOP----View
2.3.9.9.0512,225.25  DOP----View
2.3.7.1.059,850.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA PAGO DE FACTURA 122,258.15  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689877467807bIyAq1122,258.15  DOPLink