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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.756877
Contract reference
INDRHI-2023-00526
Contract description:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL USUARIO DE RIEGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0390
Request Title
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL USUARIO DE RIEGO.
Description
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL USUARIO DE RIEGO.
Business Operation
División de Transportación
Reply Reference
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,896.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
11/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
TRANSPORTACION
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1604029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,370.00
0.00
17,526.60
0.00
120,000.00
114,896.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACION AL JEEP TOYOTA PRADO, FICHA D-193, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA.
1
UN
99,000
81,970
81,970.00
0.00
18
14,754.60
0.00
99,000.00
96,724.60
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA CAMIONETA NISSAN, FICHA C-908, AL SERVICIO DEL COORDINADOR DE PROYECTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGOI
1
UN
21,000
15,400
15,400.00
0.00
18
2,772.00
0.00
21,000.00
18,172.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/6/2023_7_59 p.m..Pdf
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DOTEL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,896.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
114,896.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
114,896.60
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687474986278uXqav
1
114,896.60
DOP
Vencido
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