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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.754096
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00145
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0050
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
SERVISICIOS GENERALES
Reply Reference
Talleres Polanco, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
313,430 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1604026 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
313,430.00
0.00
0.00
0.00
325,000.00
313,430.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
1
UD
100,000
108,430
108,430.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
108,430.00
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
1
UD
225,000
205,000
205,000.00
0.00
0.00
0.00
225,000.00
205,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/6/2023_7_06 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/8/2023_7_35 p.m..Pdf
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Orden de Servicio modificada.pdf
Orden de Servicio modificada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
313,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
313,430.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0050
313,430.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688067360984TeDoz
2
313,430.00
DOP
Vencido
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