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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.759410   Contract reference ARD-2023-00243   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/09/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0068   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 946,223.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1604110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 811,062.84 0.00 135,161.08 0.00 1,074,807.64 946,223.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (REMAS) 1,150 RESMA 486.91 434 499,100.00 0.00 18 89,838.00 0.00 559,946.50 588,938.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 ½ X 13 (REMAS) 30 RESMA 672.4 455 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 20,172.00 16,107.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 ½ X 14 (REMAS) 10 RESMA 680.13 626.88 6,268.80 0.00 18 1,128.38 0.00 6,801.30 7,397.18         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL DE HILO 8 ½ X 11 (REMAS) 18 RESMA 2,318.63 1,520.33 27,365.94 0.00 18 4,925.87 0.00 41,735.34 32,291.81         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 ½ X 11 (CAJAS) (100/1) (CAJA) 50 CAJ 479.18 609.96 30,498.00 0.00 18 5,489.64 0.00 23,959.00 35,987.64         6 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 (500/1) (CAJA) 10 CAJ 4,262.09 2,732.4 27,324.00 0.00 18 4,918.32 0.00 42,620.90 32,242.32         7 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA PEQUEÑOS NO. 7 10 CAJ 2,620.05 918.05 9,180.50 0.00 18 1,652.49 0.00 26,200.50 10,832.99         8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJAS SOBRE DE CARTA DE HILO 10 CAJ 3,273.9 2,923.72 29,237.20 0.00 18 5,262.70 0.00 32,739.00 34,499.90         9 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJAS SOBRE DE CARTA BLANCOS 10 CAJ 1,483.92 1,151.96 11,519.60 0.00 18 2,073.53 0.00 14,839.20 13,593.13         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZEROS AZUL 100 CAJ 177.76 165.6 16,560.00 0.00 0.00 0.00 17,776.00 16,560.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZEROS NEGRO 30 CAJ 177.76 993.6 29,808.00 0.00 0.00 0.00 5,332.80 29,808.00         12 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS GRANDE (UNIDAD) 150 UD 131 81.86 12,279.00 0.00 18 2,210.22 0.00 19,650.00 14,489.22         13 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA (UNIDAD) 250 UD 78.59 40.93 10,232.50 0.00 18 1,841.85 0.00 19,647.50 12,074.35         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO ( CAJA) 200 CAJ 45.8 23.39 4,678.00 0.00 18 842.04 0.00 9,160.00 5,520.04         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE (CAJA) 200 CAJ 98.24 76.01 15,202.00 0.00 18 2,736.36 0.00 19,648.00 17,938.36         16 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMAS BANDA (CAJA) 40 CAJ 91.6 46.78 1,871.20 0.00 18 336.82 0.00 3,664.00 2,208.02         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES (PAQ. DE 12 UNIDADES) 150 PAQ 85.13 80.61 12,091.50 0.00 18 2,176.47 0.00 12,769.50 14,267.97         18 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS GRANDE (CAJA) 10 CAJ 100.47 81.86 818.60 0.00 18 147.35 0.00 1,004.70 965.95         19 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS PEQUEÑAS (CAJA) 30 CAJ 39.28 21 630.00 0.00 18 113.40 0.00 1,178.40 743.40         20 44122018 - Insertos o pes(...)44122018 - Insertos o pestañas para archivos 2.3.9.2.01 PESTAÑAS, UNIDAD 300 UD 392.99 40.9 12,270.00 0.00 18 2,208.60 0.00 117,897.00 14,478.60         21 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA (UND) 100 UD 85.02 46.78 4,678.00 0.00 18 842.04 0.00 8,502.00 5,520.04         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS EN GEL AZUL 207 UND. 200 UD 193.22 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 38,644.00 25,960.00         23 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 2,000 UD 15.46 6.9 13,800.00 0.00 0.00 0.00 30,920.00 13,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/6/2023_3_56 p.m..Pdf Download CERTIFICACION.pdf CERTIFICACION.pdf Download CERTIFICACION.pdf CERTIFICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 946,223.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 644,733.99  DOP ---- View 2.3.9.2.01 301,489.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 946,223.92  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689772271229uu7Nu 1 946,223.92  DOP Vencido Link