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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.750441   Contract reference EGEHID-2023-00241   Contract description: SERVICIO DE TALLER EXTERNO QUE REALICE LA REPARACIÓN DE INYECTORES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTACIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 23/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGEHID-UC-CD-2023-0079   Request Title SERVICIO DE TALLER EXTERNO QUE REALICE LA REPARACIÓN DE INYECTORES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTACIÓN   Description SERVICIO DE TALLER EXTERNO QUE REALICE LA REPARACIÓN DE INYECTORES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTACIÓN   Business Operation Gerencia de Transportación   Reply Reference LABORATORIO ALL DIESEL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 80,830 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1603043 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,500.00 0.00 0.00 12,330.00 85,000.00 80,830.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE INYECTORES DE NISSAN 4 UD 12,375 9,625 38,500.00 0.00 0.00 18 6,930.00 49,500.00 45,430.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE INYECTORES DE TOYOTA HILUX 4 UD 8,875 7,500 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 35,500.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_21/6/2023_6_59 p.m..Pdf Download DO1_AWD_1392529.pdf DO1_AWD_1392529.pdf Download SDA-SOL-GCC-0641-0669.pdf SDA-SOL-GCC-0641-0669.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,830.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 80,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 80,830.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0641-0669 1 80,830.00  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0641-0669.pdf