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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959262
Contract reference
FIDEICOMISO-2023-00060
Contract description:
Adquisición de equipos de protección personal para ser utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento en las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
FIDEICOMISO-CCC-LPN-2023-0002
Request Title
Adquisición de equipos de protección personal para ser utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento en las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Description
Adquisición de equipos de protección personal para ser utilizados en trabajos de reparación y mantenimiento en las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation
Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference
GALUSA IMPORT 0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
759,330 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1602121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
643,500.00
0.00
115,830.00
0.00
1,125,720.00
759,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
46181802 - Anteojos de se
(...)
46181802 - Anteojos de seguridad
2.3.9.9.04
Lentes de Protección contra impacto
1,500
UD
106.2
65
97,500.00
0.00
18
17,550.00
0.00
159,300.00
115,050.00
13
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
Chaleco reflectivo color verdes
1,300
UD
247.8
140
182,000.00
0.00
18
32,760.00
0.00
322,140.00
214,760.00
14
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
Chalecos reflectivos color naranja
2,600
UD
247.8
140
364,000.00
0.00
18
65,520.00
0.00
644,280.00
429,520.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRA~3.PDF
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CERTIF~1.PDF
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Acta Adjudicación FRDV-ADJ-006-2023.pdf
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INFORM~1.PDF
INFORM~1.PDF
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INFORM~1.PDF
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Acta Notarial LPN-2023-0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
724,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
724,048.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Inversiones Sanfra, SRL
724,048.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
000058
1
724,048.00
DOP
Vencido
CE6647~1.PDF