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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.751933
Contract reference	IDAC-2023-00232
Contract description:	Adquisición de materiales de higiene y de limpieza, para uso de la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDAC-UC-CD-2023-0089
Request Title	Adquisición de materiales de higiene y de limpieza, para uso de la institución.
Description	Adquisición de materiales de higiene y de limpieza, para uso de la institución.
Business Operation	Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference	Materiales de Limpieza_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	161,163.22 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	27/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1602622 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
136,579.00	0.00	24,584.22	0.00	187,755.00	161,163.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas Para Restregar (Brillo Verde Con Esponja)

100

17.8

1,780.00

0.00

320.40

0.00

3,000.00

2,100.40

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón Líquido De Fregar (Galón)

145

7,980.00

0.00

1,436.40

0.00

12,180.00

9,416.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel De Mano 6/1 (Fardo) (Eco amigable)

175

825

625

109,375.00

0.00

19,687.50

0.00

144,375.00

129,062.50

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pina Espuma (Espuma Loca)

450

325

6,500.00

0.00

1,170.00

0.00

9,000.00

7,670.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta Tipo Toalla (De Cocina) (Rollo) 24/1

192

100

10,944.00

0.00

1,969.92

0.00

19,200.00

12,913.92

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicacion IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf	Acta de Adjudicacion IDAC-UC-CD-2023-0089.pdf	Download
Orden de Compras Soldier Electronic Security.pdf	Orden de Compras Soldier Electronic Security.pdf	Download
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXP 224-2023.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXP 224-2023.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

161,163.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,186.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	141,976.42 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	161,163.22 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0224A-2023	1	161,163.22 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXP 224-2023.pdf