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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.750386
Contract reference
PASAPORTES-2023-00053
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES Y SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Depto de Servicios Generales
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,013.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1602608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,808.00
0.00
30,205.44
0.00
315,400.00
198,013.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52141802 - Calentadores d
(...)
52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico
2.6.1.4.01
Estufa de 20 pulgadas
4
UD
27,600
20,900
83,600.00
0.00
18
15,048.00
0.00
110,400.00
98,648.00
6
23181512 - Enfriadora
2.6.5.2.01
Bebedero
7
UD
25,000
10,500
73,500.00
0.00
18
13,230.00
0.00
175,000.00
86,730.00
11
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Greca de 100 tazas
2
UD
15,000
5,354
10,708.00
0.00
18
1,927.44
0.00
30,000.00
12,635.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/6/2023_2_45 p.m..Pdf
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Acta Adjudicacion.pdf
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Cuota-ACTUALIDADES V D SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,013.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
86,730.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
111,283.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
198,013.44
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687366929732SFJfd
1
198,013.44
DOP
Vencido
Link