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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.765866
Contract reference
MMUJER-2023-00396
Contract description:
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN REPÚBLICA DOMINICANA (C-PREV)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2023-0008
Request Title
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Description
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN REPÚBLICA DOMINICANA (C-PREV)
Business Operation
Vice Ministerio Tecnico de Planificacion y Desarrollo
Reply Reference
Centroxpert STE, SRL MMUJER-CCC-CP-2023-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
318,249.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. 30 de Marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D, 2da. planta 10211 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1602207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
269,702.83
0.00
48,546.51
0.00
413,976.88
318,249.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
UPS para computadoras
53
UD
5,500
3,593.79
190,470.87
0.00
18
34,284.76
0.00
291,500.00
224,755.63
3
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
Escáner
4
UD
30,619.22
19,807.99
79,231.96
0.00
18
14,261.75
0.00
122,476.88
93,493.71
Attestation Documents
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File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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CONTRATO CENTROXPERT.pdf
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CONTRATO CENTROXPERT.pdf
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ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
318,249.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
224,755.63
DOP
----
View
2.6.1.3.01
93,493.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
318,249.34
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687271851633OoBWo
1
318,249.34
DOP
Vencido
Link