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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.760517   Contract reference ARD-2023-00236   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0063   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 907,685.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1601534 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 769,225.00 0.00 138,460.50 0.00 1,203,625.00 907,685.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico (Fardo) 75 UD 2,725 1,700 127,500.00 0.00 18 22,950.00 0.00 204,375.00 150,450.00         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapeardor 150 UD 335 250 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 50,250.00 44,250.00         15 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Hisopo de baño 100 UD 285 235 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 28,500.00 27,730.00         17 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Goma para secar piso 100 UD 300 280 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 30,000.00 33,040.00         19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 100 UD 250 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 25,000.00 23,600.00         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas plásticas 16 LT 50 UD 250 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 12,500.00 20,650.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 150 UD 275 260 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 41,250.00 46,020.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 300 UD 30 20 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,000.00 7,080.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra aromatica 150 UD 150 85.5 12,825.00 0.00 18 2,308.50 0.00 22,500.00 15,133.50         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (Galon) 180 UD 150 125 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 27,000.00 26,550.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante, galon 100 UD 475 275.5 27,550.00 0.00 18 4,959.00 0.00 47,500.00 32,509.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico, galon. 180 UD 185 185 33,300.00 0.00 18 5,994.00 0.00 33,300.00 39,294.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol, galon 100 UD 350 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 35,000.00 23,600.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 200 UD 225 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 45,000.00 35,400.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Descurtidor de inodoros, galon 100 UD 565 285.5 28,550.00 0.00 18 5,139.00 0.00 56,500.00 33,689.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido, galon 180 UD 315 350 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 56,700.00 74,340.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, saco de 50 libras 50 UD 2,500 1,250 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 125,000.00 73,750.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas de 55 galones calibre 200/1 (PAQ 10) 40 UD 2,225 700 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 89,000.00 33,040.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas 28 X 34 P/ basura 50 UD 800 500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 40,000.00 29,500.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo de metal 150 UD 335 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 50,250.00 17,700.00         16 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared 100 UD 185 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 18,500.00 8,850.00         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 (Fardo 10 paq) 60 UD 2,300 1,350 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 138,000.00 95,580.00         23 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes plásticos, pares 100 UD 185 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 18,500.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/6/2023_10_18 p.m..Pdf Download EG1689803374823Jz6Id.pdf EG1689803374823Jz6Id.pdf Download Acta de Adjudicación (29).pdf Acta de Adjudicación (29).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 907,685.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 246,030.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 645,725.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 907,685.50  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689803374823Jz6Id 1 907,685.50  DOP Vencido Link