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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.760425   Contract reference ARD-2023-00234   Contract description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO, BE-01”, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0069   Request Title ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO, BE-01”, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO, BE-01”, ARD.   Business Operation BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTIL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,080.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO, BE-01”, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1602155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 224,644.42 0.00 40,435.99 0.00 261,560.00 265,080.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE TORNILLADORES PLANO/ ESTRIAS 24 UD 1,300 975 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 31,200.00 27,612.00         2 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 JUEGO DE CUBO PROFUNDIDAD Y SUPERFICIE 24 UD 2,500 2,259.1 54,218.40 0.00 18 9,759.31 0.00 60,000.00 63,977.71         3 27112106 - Alicates de gu(...)27112106 - Alicates de guardalínea 2.3.6.3.04 ALICATE ELECTRICO 8.5 2 UD 1,500 900.42 1,800.84 0.00 18 324.15 0.00 3,000.00 2,124.99         4 27112106 - Alicates de gu(...)27112106 - Alicates de guardalínea 2.3.6.3.04 ALICATE DE PRESION TUBO 2 UD 1,400 886.02 1,772.04 0.00 18 318.97 0.00 2,800.00 2,091.01         5 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ALLEN 25/1 4 UD 1,350 2,694.08 10,776.32 0.00 18 1,939.74 0.00 5,400.00 12,716.06         6 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE PARA FILTRO 24 UD 1,700 1,397.45 33,538.80 0.00 18 6,036.98 0.00 40,800.00 39,575.78         7 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 JUEGOS DE LLAVE COMBINADA 14/1, 10-32 MM 2 UD 3,000 1,919 3,838.00 0.00 18 690.84 0.00 6,000.00 4,528.84         8 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE TIRSON DE 5 PULGADA 48 UD 1,820 1,573 75,504.00 0.00 18 13,590.72 0.00 87,360.00 89,094.72         9 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE TIRSON DE 4 PULGADA 2 UD 2,500 1,825.5 3,651.00 0.00 18 657.18 0.00 5,000.00 4,308.18         10 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE SUPER LEC 2 UD 2,300 936.45 1,872.90 0.00 18 337.12 0.00 4,600.00 2,210.02         11 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZAS PARA 1000 VOLTIOS 2 UD 1,200 1,174.16 2,348.32 0.00 18 422.70 0.00 2,400.00 2,771.02         12 27111601 - Mazas de hierr(...)27111601 - Mazas de hierro 2.3.6.3.04 MANDARRIA DE 12 LIBRA 2 UD 4,000 3,816.5 7,633.00 0.00 18 1,373.94 0.00 8,000.00 9,006.94         13 27111601 - Mazas de hierr(...)27111601 - Mazas de hierro 2.3.6.3.04 MANDARRIA DE 5 LIBRA 2 UD 2,500 2,145.4 4,290.80 0.00 18 772.34 0.00 5,000.00 5,063.14 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_19_6_2023_8_47 p.m. .pdf Orden de Compras_19_6_2023_8_47 p.m. .pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,080.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 262,870.39  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,210.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 265,080.41  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689795925474iTVjL 1 265,080.41  DOP Vencido Link