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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.749567 
Contract referenceOCABID-2023-00013 
Contract description:ADQUISICION DE CARTUCHOS, BOTELLAS DE TINTAS Y TONER 
Goods 
Contract Start:
21/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OCABID-UC-CD-2023-0010 
ADQUISICION DE CARTUCHOS, BOTELLAS DE TINTAS Y TONER 
ADQUISICION DE CARTUCHOS, BOTELLAS DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
LS-OCABID-UC-CD-2023-0010 
GoodsDominicana 
53,502.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE F NO.5 ARROYO HONDO VIEJO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1602134 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,341.000.008,161.380.0065,106.0053,502.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Botella de tinta 664 BK ( NEGRO)4UD7625922,368.000.0018426.240.003,048.002,794.24
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Botella de tinta 664 C ( CYAN )2UD7625921,184.000.0018213.120.001,524.001,397.12
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tóner 051 ( NEGRO) 4UD6,3725,21020,840.000.00183,751.200.0025,488.0024,591.20
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner 206A Y ( AMARILLO)1UD6,1363,6413,641.000.0018655.380.006,136.004,296.38
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner 206A C ( CYAN)1UD6,1363,6413,641.000.0018655.380.006,136.004,296.38
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner 206A M ( MANGETA)1UD6,1363,6413,641.000.0018655.380.006,136.004,296.38
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tóner 206A BK ( NEGRO)3UD5,5463,34210,026.000.00181,804.680.0016,638.0011,830.68
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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Operation
General Source
53,502.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0153,502.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total53,502.38  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1687201858516cghIG153,502.38  DOPLink