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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.749867
Contract reference
ISFODOSU-2023-00396
Contract description:
Adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativas de los recintos FEM , EPH y Rectoría.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0174
Request Title
REC-Adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativas de los recintos FEM , EPH y Rectoría.
Description
REC-Adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativas de los recintos FEM , EPH y Rectoría.
Business Operation
Dirección Tecnología de la Información
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0174
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
174,250.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1601823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
147,670.00
0.00
26,580.60
0.00
205,000.00
174,250.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de fusor impresora M577, (Ver Especificaciones)
3
UD
25,000
12,500
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
75,000.00
44,250.00
3
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de fusor impresora M681, (Ver Especificaciones)
1
UD
25,000
21,187
21,187.00
0.00
18
3,813.66
0.00
25,000.00
25,000.66
4
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de transferencia P1B93A, (Ver Especificaciones)
3
UD
35,000
29,661
88,983.00
0.00
18
16,016.94
0.00
105,000.00
104,999.94
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/6/2023_4_32 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Cuota Galen Office Supply SRL.pdf
Cuota Galen Office Supply SRL.pdf
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Orden de compras Galen.pdf
Orden de compras Galen.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,250.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
174,250.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Crédito
174,250.60
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687214734949vp4rM
1
174,250.60
DOP
Vencido
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