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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.759854
Contract reference	ARD-2023-00233
Contract description:	ADQUISICIÓN DE DRIZAS Y EQUIPOS DE REPARACION DE VELAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES “PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS, GUARDACOSTAS Y LANCHAS RAPIDAS” ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/07/2023 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ARD-DAF-CM-2023-0067
Request Title	ADQUISICIÓN DE DRIZAS Y EQUIPOS DE REPARACION DE VELAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES “PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS, GUARDACOSTAS Y LANCHAS RAPIDAS” ARD.
Description	ADQUISICIÓN DE DRIZAS Y EQUIPO DE REPARACIÓN DE VELAS, PARA USO OFICIAL A BORDO DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD
Business Operation	Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE DRIZAS Y EQUIPOS DE REPARACION DE V
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,435,896.22 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/07/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	22/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES “PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS, GUARDACOSTAS Y LANCHAS RAPIDAS” ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1602118 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,216,861.20	0.00	219,035.02	0.00	1,518,797.34	1,435,896.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

PIES DE CABO DE NYLON DE 2 1/2 PULGADAS

300

1,176.09

946

283,800.00

0.00

51,084.00

0.00

352,827.00

334,884.00

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

PIES DE CABO DE NYLON DE 3 PULGADAS PARA REMOLQUES

300

1,595.7

1,200

360,000.00

0.00

64,800.00

0.00

478,710.00

424,800.00

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

CABO DE NYLON DE 3/8 PULGADAS X 600 PIES

300

64.03

47.5

14,250.00

0.00

2,565.00

0.00

19,209.00

16,815.00

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

CABOS DE AMARRE 2

300

1,063.86

855.81

256,743.00

0.00

46,213.74

0.00

319,158.00

302,956.74

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

METROS DRIZA DE POLIESTER DOBLE TRENZADO DE 1/2 COLOR NEGRA

140

33.05

174.7

24,458.00

0.00

4,402.44

0.00

4,627.00

28,860.44

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

METROS DRIZA DE POLIESTER DOBLE TRENZADO DE 1/2 COLOR BLANCO

166.27

109.08

7,090.20

0.00

1,276.24

0.00

10,807.55

8,366.44

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

METROS DRIZA DE POLIESTER DOBLE TRENZADO DE 5/8 COLOR BLANCO

100

1,065.86

850

85,000.00

0.00

15,300.00

0.00

106,586.00

100,300.00

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

ROLLO CABILLO DOBLE TRENZADO DE 2MM COLOR BLANCO

3,309.6

2,800

5,600.00

0.00

1,008.00

0.00

6,619.20

6,608.00

25111922 - Cabos de amarr(...)

2.3.9.8.01

ROLLO CABILLO DOBLE TRENZADO DE 2MM COLOR NEGRO

3,309.6

2,800

5,600.00

0.00

1,008.00

0.00

6,619.20

6,608.00

53141605 - Agujas de cost(...)

2.3.2.1.01

AGUJAS PARA VELAS

177.3

140

140.00

0.00

25.20

0.00

177.30

165.20

31162604 - Ganchos de seg(...)

2.3.6.3.06

MOSQUETON DE ALUMINIO CON CIERRE AUTOMATICO 18MM 11X64MM

3,427.8

2,800

112,000.00

0.00

20,160.00

0.00

137,112.00

132,160.00

31162604 - Ganchos de seg(...)

2.3.6.3.06

MOSQUETON DE ALUMINIO 18MM 11X64MM

768.3

630

50,400.00

0.00

9,072.00

0.00

61,464.00

59,472.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS GRANDES

2,161.13

1,950

3,900.00

0.00

702.00

0.00

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4,602.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CEMENTO DE CONTACTO

4,607.79

3,400

6,800.00

0.00

1,224.00

0.00

9,215.58

8,024.00

11151703 - Hilado de poli(...)

2.3.2.1.01

HILO ENCERADO BLANCO

447.75

360

1,080.00

0.00

194.40

0.00

1,343.25

1,274.40

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicación - copia (2).pdf	Acta de Adjudicación - copia (2).pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/6/2023_4_14 p.m..Pdf	Download
EG1689806192087MWFYX.pdf	EG1689806192087MWFYX.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,435,896.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	1,230,198.62 DOP	----	View
2.3.2.1.01	1,439.60 DOP	----	View
2.3.6.3.06	191,632.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	4,602.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	8,024.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	1,435,896.22 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1689806192087MWFYX	1	1,435,896.22 DOP	Vencido	Link