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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.753405
Contract reference
TSS-2023-00121
Contract description:
Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/08/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TSS-DAF-CM-2023-0036
Request Title
Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución
Description
Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Provesol Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,561.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1600233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,069.43
0.00
6,492.50
0.00
36,674.40
42,561.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
Tanque refrigerante 410
3
UD
2,784.8
6,703.89
20,111.67
0.00
18
3,620.10
0.00
8,354.40
23,731.77
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Escalera tijera en fibra 6 pies
2
UD
11,800
6,792.03
13,584.06
0.00
18
2,445.13
0.00
23,600.00
16,029.19
5
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
Carrito de Carga para Botellones
1
UD
4,720
2,373.7
2,373.70
0.00
18
427.27
0.00
4,720.00
2,800.97
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta 036-2023.pdf
Acta 036-2023.pdf
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Cuota Provesol.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,275.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
8,275.93
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución
8,275.93
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169472197783464yPj
1
8,275.93
DOP
Vencido
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