1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749337   Contract reference CORPHOTEL-2023-00026   Contract description: Compra de materiales para el mantenimiento del área de recreación y piscina Proyecto Ercilia Pepin (Jarabacoa)   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2023-0018   Request Title Compra de materiales para el mantenimiento del área de recreación y piscina Proyecto Ercilia Pepin (Jarabacoa)   Description Compra de materiales para el mantenimiento del área de recreación y piscina Proyecto Ercilia Pepin (Jarabacoa)   Business Operation MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Compra de materiales de piscina para ser utilizado   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 184,439.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1600518 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,304.83 0.00 28,134.87 0.00 176,340.00 184,439.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura en aceite azul para piscina 12 GAL 5,300 4,500 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,600.00 63,720.00         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura en aceite gris para pavimento 9 GAL 5,500 5,101.2 45,910.80 0.00 18 8,263.94 0.00 49,500.00 54,174.74         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanco colonial 66 satinada 2 GAL 3,800 3,269.82 6,539.64 0.00 18 1,177.14 0.00 7,600.00 7,716.78         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura azul royal de pared 2 GAL 3,700 3,443.64 6,887.28 0.00 18 1,239.71 0.00 7,400.00 8,126.99         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanca plus 2 GAL 2,500 2,217.69 4,435.38 0.00 18 798.37 0.00 5,000.00 5,233.75         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanca para fachada 3 GAL 4,600 3,877.91 11,633.73 0.00 18 2,094.07 0.00 13,800.00 13,727.80         7 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 removedor de pintura ( Thinner) 4 GAL 680 690 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 2,720.00 3,256.80         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para pintura de 4" 4 UD 280 260 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,120.00 1,227.20         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha para pintura de 3" 2 UD 200 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos para pintar con pintura exposi 5 UD 720 680 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,600.00 4,012.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillo anti gotas 2 UD 300 250 500.00 0.00 18 90.00 0.00 600.00 590.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillo para pintura reforzados 2 UD 350 299 598.00 0.00 18 107.64 0.00 700.00 705.64         13 10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 Sujetadores para cargas 7 UD 2,900 2,600 18,200.00 0.00 18 3,276.00 0.00 20,300.00 21,476.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION SLYNG.pdf ACTA DE ADJUDICACION SLYNG.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,439.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 7,006.84  DOP ---- View 2.3.7.2.06 155,956.86  DOP ---- View 2.3.9.7.01 21,476.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 184,439.70  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI0888 1 184,439.69  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf