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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.748831 
Contract referenceCORAABO-2023-00085 
Contract description:Adquisición de Arena Itabo para ser utilizado en el tapado de las Averías corregidas, frente a los pozos #23 y #19 de Brujuelas Casui. 
Services 
Contract Start:
16/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAABO-UC-CD-2023-0054 
Adquisición de Arena Itabo para ser utilizado en el tapado de las Averías corregidas, frente a los pozos #23 y #19 de Brujuelas Casui.  
Adquisición de Arena Itabo para ser utilizado en el tapado de las Averías corregidas, frente a los pozos #23 y #19 de Brujuelas Casui.  
Departamento Administrativo-Financiero 
Genapolis Services & Supplies, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
83,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1600504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,000.000.000.000.0083,000.0083,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04Arena Itabo e incluir el traslado. 60M31,3501,35081,000.000.0000.000.0081,000.0081,000.00
    
2
78101801 - Servicios de t(...)
2.2.4.2.01Transporte de equipo ida y vuelta.1UD2,0002,0002,000.000.0000.000.002,000.002,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
83,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0481,000.00  DOP----View
2.2.4.2.012,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  183,000.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16869234555152coln183,000.00  DOPLink