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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.748861   Contract reference MMUJER-2023-00388   Contract description: IMPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE SERÁN USADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD   Type of Contract Services   Contract Start: 16/06/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/06/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0265   Request Title IMPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE SERÁN USADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD   Description IMPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE SERÁN USADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD   Business Operation Dirección de Planificación y Desarrollo   Reply Reference Made Gómez Grupo de Impresión, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 25,157.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1599940 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,320.00 0.00 3,837.60 0.00 25,157.60 25,157.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 2 MARCOS DE FOTOS 36X25 PULGADAS TROQUELADO, IMPRESO EN SINTRA DE 4MM DE GROSOR, FULL COLOR, 300 SEPARADORES 2, 5X8.5 PULGADA EN LAMINADO MATE, IMPRESO TIRO FULL COLOR, 300 ABANICO 5,5X6 PULGADAS EN CARTOLINITE, IMPRESO FULL COLOR CON PALETA DE MADERA, 12 PROPS 11X8.5 PULGADAS TROQUELADO EN CARTONITE, IMPRESO FULL COLOR CON PALETA DE MADERA 1 UD 25,157.6 21,320 21,320.00 0.00 18 3,837.60 0.00 25,157.60 25,157.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/6/2023_7_33 p.m..Pdf Download EG1686856008620EWlCw.pdf EG1686856008620EWlCw.pdf Download orden.pdf orden.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download orden 388.pdf orden 388.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,157.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 25,157.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 25,157.60  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686856008620EWlCw 1 25,157.60  DOP Vencido Link