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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.764039   Contract reference CAASD-2023-00308   Contract description: Contratación de servicio de reparación a la camioneta marca Ford, modelo Ranger, año 2016, Ficha no.451, asignada al Departamento de Estudios y Proyectos.   Type of Contract Services   Contract Start: 07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAASD-UC-CD-2023-0096   Request Title Contratación de servicio de reparación a la camioneta marca Ford, modelo Ranger, año 2016, Ficha no.451, asignada al Departamento de Estudios y Proyectos.   Description Contratación de servicio de reparación a la camioneta marca Ford, modelo Ranger, año 2016, Ficha no.451, asignada al Departamento de Estudios y Proyectos.   Business Operation Division de Compras y Contrataciones CAASD   Reply Reference Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 72,806 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1600006 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,700.00 0.00 11,106.00 0.00 72,806.00 72,806.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 1 UD 72,806 61,700 61,700.00 0.00 18 11,106.00 0.00 72,806.00 72,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple CD-0096.pdf Acta simple CD-0096.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/6/2023_1_47 p.m..Pdf Download ORDEN 1168.pdf ORDEN 1168.pdf Download CUOTA CD-0096.pdf CUOTA CD-0096.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,806.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 72,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 72,806.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168683845879944zZS 1 72,806.00  DOP Vencido Link