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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959276   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00050   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2023-0006   Request Title Adquisición de artículos de limpieza para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de artículos de limpieza para las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2023-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,095,512 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1593758 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 928,400.00 0.00 167,112.00 0.00 1,327,330.00 1,095,512.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes para hombres en goma (par), size M 400 UD 55 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 22,000.00 33,040.00         15 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes para hombres en goma (par), size L 400 UD 55 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 22,000.00 33,040.00         16 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes para mujer en látex (par), size L 400 UD 32 60 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 12,800.00 28,320.00         17 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes para mujer en látex (par), size M 300 UD 32 60 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 9,600.00 21,240.00         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 600 GAL 110 100 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 66,000.00 70,800.00         25 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Shampoo para lavar vehículos 100 GAL 125 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,500.00 11,800.00         30 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla 600 YD 49.95 75 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 29,970.00 53,100.00         31 10191704 - Matamoscas 2.3.9.7.01 Mata cucarachas (sobres) 800 UD 6.5 9 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 5,200.00 8,496.00         37 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente, saco 30 lbs 300 UD 725 916 274,800.00 0.00 18 49,464.00 0.00 217,500.00 324,264.00         38 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 70% 1,000 GAL 850 350 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 850,000.00 413,000.00         39 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cesto p/Basura de Metal, Negro. 36 UD 250 250 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         41 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala p/recoger basura 200 UD 75 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 15,000.00 18,880.00         43 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 200 GAL 100 100 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         44 23153137 - Cubiertas guar(...)23153137 - Cubiertas guardapolvos de máquina 2.3.9.8.02 Lonas 18" x 24" 24 UD 950 1,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 22,800.00 28,320.00         47 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Utensilio Limpia Cristales 48 UD 270 300 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 12,960.00 16,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota a comprometer 000054 GARENA.pdf cuota a comprometer 000054 GARENA.pdf Download CONTRATO GARENA Articulos de Limpieza.pdf CONTRATO GARENA Articulos de Limpieza.pdf Download ACTARE~1.PDF ACTARE~1.PDF Download acta de adjudicación FRDV-ADJ-005-2023.pdf acta de adjudicación FRDV-ADJ-005-2023.pdf Download INFORM~3.PDF INFORM~3.PDF Download acto notarial FIDEICOMISO-CCC-CP-2023-0006.pdf acto notarial FIDEICOMISO-CCC-CP-2023-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,462.10 DOP Budget Appropriation Value 156,462.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 156,462.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 1 156,462.10  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000054 1 156,462.10  DOP Vencido cuota a comprometer 000054 GARENA.pdf 2025 000053 1 156,462.10  DOP Vencido CERTIF~2.PDF 2026 000053 3 156,462.10  DOP Aprobado CERTIF_2 (1).PDF