1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783264   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00439   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL D.A   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0089   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL D.A   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL D.A   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference PROVESOL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,113.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1599430 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,757.62 0.00 0.00 23,356.37 153,115.00 153,113.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 6 1 UD 12,825 10,867.97 10,867.97 0.00 0.00 18 1,956.23 12,825.00 12,824.20         2 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 8´ 1 UD 17,368 14,718.48 14,718.48 0.00 0.00 18 2,649.33 17,368.00 17,367.81         3 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA TELESCOPICA DE 32´´ DE FIBRA DE VIDRIO 1 UD 58,436 49,521.5 49,521.50 0.00 0.00 18 8,913.87 58,436.00 58,435.37         4 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCO DE PROTECCION BLANCOS 4 UD 717 606.18 2,424.72 0.00 0.00 18 436.45 2,868.00 2,861.17         5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE SEGURIDAD 4 UD 2,906 2,464.5 9,858.00 0.00 0.00 18 1,774.44 11,624.00 11,632.44   Mis observaciones:TALLAS 7.5/8.5/9/9.5             6 41111602 - Podómetros 2.3.9.4.01 ODOMETRO DE MARCA RECONOCIDA 1 UD 7,124 6,037.11 6,037.11 0.00 0.00 18 1,086.68 7,124.00 7,123.79         7 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS DE 1.5 2 UD 21,435 18,164.92 36,329.84 0.00 0.00 18 6,539.37 42,870.00 42,869.21 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2023_5_18 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf Download Orden de Compras_14_6_2023_5_18 p.m..Pdf Orden de Compras_14_6_2023_5_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,113.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 42,869.21  DOP ---- View 2.6.5.7.01 88,627.38  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,493.61  DOP ---- View 2.3.9.4.01 7,123.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 4329   CHEQUE 153,113.99  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 00439 1 153,113.99  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf 2024 00439 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf (View History)