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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.753187   Contract reference PS-2023-00147   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0032   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PS-DAF-CM-2023-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,460.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del Km 20 de la Autopista Duarte, Ubicado en la Calle Navarro No. 10, Sector Navarro.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: cheque/tranferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1596537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,271.92 0.00 22,188.95 0.00 73,415.00 145,460.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos de estructura metal punca broca #7x7/16"  (Libra) 10 LB 250 240.26 2,402.60 0.00 18 432.47 0.00 2,500.00 2,835.07         15 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Cross Tee 4' 50 UD 71.5 42.5 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 3,575.00 2,507.50         16 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Fulminantes verde cal 22 200 UD 6 7.03 1,406.00 0.00 18 253.08 0.00 1,200.00 1,659.08         17 27112716 - Pistolas de cl(...)27112716 - Pistolas de clavos eléctricas 2.6.5.7.01 pistola para fulminantes 2 UD 4,500 21,845.66 43,691.32 0.00 18 7,864.44 0.00 9,000.00 51,555.76         32 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Electrodos 6013 de 3/32, caja de 50 lbs 5 UD 388 3,864.6 19,323.00 0.00 18 3,478.14 0.00 1,940.00 22,801.14         38 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 Primer, cubeta de 5 gls 3 UD 9,200 4,542 13,626.00 0.00 18 2,452.68 0.00 27,600.00 16,078.68         40 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 urethanizer, cubeta 5 gls 3 UD 9,200 13,566 40,698.00 0.00 18 7,325.64 0.00 27,600.00 48,023.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2023_4_24 p.m..Pdf Download couta comercial 2mb.pdf couta comercial 2mb.pdf Download acta adjudicacion 0032.pdf acta adjudicacion 0032.pdf Download orden firmada comercial 2mb srl.pdf orden firmada comercial 2mb srl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 561,271.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 14,004.24  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,451.40  DOP ---- View 2.3.6.1.04 92,217.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,094.80  DOP ---- View 2.3.6.4.04 44,250.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 96,760.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 10,159.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 65,525.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 60,427.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 42,462.30  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,953.70  DOP ---- View 2.6.9.6.01 21,771.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 86,194.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 561,271.72  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710438208985WVItS 1 561,271.72  DOP Vencido Link