1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.753196   Contract reference PS-2023-00146   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0032   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para mantenimientos de todos los centros y oficinas del programa Supérate, dirigido a mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PS-DAF-CM-2023-0032 OFERTA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,623.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del Km 20 de la Autopista Duarte, Ubicado en la Calle Navarro No. 10, Sector Navarro.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: cheque/tranferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1596536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,240.00 0.00 20,383.20 0.00 135,251.62 133,623.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Planchas de yeso con láminas fibra de vidrio 4´x 8 x 1/2" 30 UD 2,880 2,400 72,000.00 0 0.00 18 12,960.00 0.00 86,400.00 84,960.00         2 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Parales metálicos de 2 1/2" x 10' Cal. 25 20 UD 180 217 4,340.00 0 0.00 18 781.20 0.00 3,600.00 5,121.20         3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Durmiente  2 1/2" x 10' Cal. 25 20 UD 150 171 3,420.00 0 0.00 18 615.60 0.00 3,000.00 4,035.60         6 30161503 - Drywall 2.3.6.1.04 Pin con arandela 1 1/4" 100 UD 8 12 1,200.00 0 0.00 18 216.00 0.00 800.00 1,416.00         11 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Esquinero metálico 1 ¼" x 10 pies 40 UD 185 80 3,200.00 0 0.00 18 576.00 0.00 7,400.00 3,776.00         19 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo de Masilla 35 UD 145.68 140 4,900.00 0 0.00 18 882.00 0.00 5,098.80 5,782.00         35 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 Cincel de punta SDS Plus 6 UD 225.47 180 1,080.00 0 0.00 18 194.40 0.00 1,352.82 1,274.40         39 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 siliconizer, cubeta 5 gls 3 UD 9,200 7,700 23,100.00 0 0.00 18 4,158.00 0.00 27,600.00 27,258.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2023_4_15 p.m..Pdf Download couta ray luiguimer.pdf couta ray luiguimer.pdf Download acta adjudicacion 0032.pdf acta adjudicacion 0032.pdf Download Orden firmada Ray luiguimer srl.pdf Orden firmada Ray luiguimer srl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 561,271.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 14,004.24  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,451.40  DOP ---- View 2.3.6.1.04 92,217.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,094.80  DOP ---- View 2.3.6.4.04 44,250.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 96,760.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 10,159.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 65,525.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 60,427.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 42,462.30  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,953.70  DOP ---- View 2.6.9.6.01 21,771.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 86,194.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 561,271.72  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710438208985WVItS 1 561,271.72  DOP Vencido Link