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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.747427 
Contract referenceHOSGEDOPOL-2023-00188 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPIZAR 
Goods 
Contract Start:
14/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0063 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPIZAR 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPIZAR 
Gte. de Ingenieria y Mantenimiento 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPIZAR_EXT 
GoodsDominicana 
68,619.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS MUEBLES DEL HOSGEDOPOL SOLICITADO POR GERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO NO. 084 DE FECHA 2704/2023. APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE

 
 
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DO1.PCCNTR.1598632 ContractData Container
 1.1  
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Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,152.040.0010,467.380.0058,152.0468,619.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06ESMALTE NEGRO INDUSTRIAL 2GAL5,279.225,279.2210,558.440.00181,900.520.0010,558.4412,458.96
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 3GAL1,403.91,403.94,211.700.0018758.110.004,211.704,969.81
    
1
13102009 - Etileno vinil (...)
2.3.5.5.01ROLLO DE VINIL NEGRO MARINO1UD31,27531,27531,275.000.00185,629.500.0031,275.0036,904.50
    
1
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO DE CONTACTO1GAL5,129.15,129.15,129.100.0018923.240.005,129.106,052.34
    
1
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01PLANCHA DE GOMA ESPUMA DE 1¨ VERDE3UD1,334.41,334.44,003.200.0018720.580.004,003.204,723.78
    
1
13101504 - Caucho espuma (...)
2.3.5.4.01PLANCHA DE GOMA ESPUMA DE ½¨ VERDE 3UD667.2667.22,001.600.0018360.290.002,001.602,361.89
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA NO. 320 10UD97.397.3973.000.0018175.140.00973.001,148.14
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
68,619.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.061,148.14  DOP----View
2.3.7.2.0617,428.77  DOP----View
2.3.5.5.0136,904.50  DOP----View
2.3.7.2.996,052.34  DOP----View
2.3.5.4.017,085.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPIZAR68,619.42  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0063168,619.42  DOP