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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759891
Contract reference
ARD-2023-00226
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y CABLE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GUIRNALDAS DEL BUQUE ESCUELA “ALM JUAN BAUTISTA CAMBIASO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2023-0145
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y CABLE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GUIRNALDAS DEL BUQUE ESCUELA “ALM JUAN BAUTISTA CAMBIASO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y CABLE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA GUIRNALDAS DEL BUQUE ESCUELA “ALM JUAN BAUTISTA CAMBIASO, ARD.
Business Operation
Departamento de Electricidad
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y CABLE ELÉCTRICOS, PARA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
120,690.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA GUIRNALDAS DEL BUQUE ESCUELA “ALM JUAN BAUTISTA CAMBIASO, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1598315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,537.50
0.00
2,153.25
0.00
120,750.00
120,690.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41111739 - Bombillos de r
(...)
41111739 - Bombillos de repuesto para microscopios de laboratorio
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 5W
700
UD
153
152.25
106,575.00
0.00
0.00
0.00
107,100.00
106,575.00
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE GOMA 8/2
150
UD
91
79.75
11,962.50
0.00
18
2,153.25
0.00
13,650.00
14,115.75
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2023_3_43 p.m..Pdf
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EG1689631526637u1qz3.pdf
EG1689631526637u1qz3.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,690.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
120,690.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA PAGO DE FACTURA
120,690.75
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689631526637u1qz3
1
120,690.75
DOP
Vencido
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