1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.747360
Contract reference
HOSGEDOPOL-2023-00184
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0066
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES
Description
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,864.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO DE SALUD SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROTOCOLO MEDIANTE OFICIO NO.S/N DE FECHA 21/03/2023. APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
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1
DO1.PCCNTR.1598223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,427.90
0.00
27,437.02
0.00
152,427.90
179,864.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BOMBONERAS
2
UD
784.8
784.8
1,569.60
0.00
18
282.53
0.00
1,569.60
1,852.13
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CHAFING COMPLETOS 60X35CM
5
UD
17,098.68
17,098.68
85,493.40
0.00
18
15,388.81
0.00
85,493.40
100,882.21
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARONES
3
UD
560.7
560.7
1,682.10
0.00
18
302.78
0.00
1,682.10
1,984.88
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PINZAS P/SERVIR
2
UD
686.7
686.7
1,373.40
0.00
18
247.21
0.00
1,373.40
1,620.61
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARON P/SERVIR LASAGÑA Y PASTELONES
1
UD
730.3
730.3
730.30
0.00
18
131.45
0.00
730.30
861.75
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PLATOS DE LOSA P/SERVIR
24
UD
258.1
258.1
6,194.40
0.00
18
1,114.99
0.00
6,194.40
7,309.39
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PLATOS BASES DE LOSA
24
UD
498.4
498.4
11,961.60
0.00
18
2,153.09
0.00
11,961.60
14,114.69
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AROS P/SERVILLETAS
24
UD
623
623
14,952.00
0.00
18
2,691.36
0.00
14,952.00
17,643.36
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
JGO. DE CUBIERTO, CUCHARA Y CUCHILLOS (12C/U)
36
UD
133.5
133.5
4,806.00
0.00
18
865.08
0.00
4,806.00
5,671.08
1
21102302 - Materas para i
(...)
21102302 - Materas para invernadero
2.3.9.9.05
JTARROS P/PLANTAS
6
UD
2,670
2,670
16,020.00
0.00
18
2,883.60
0.00
16,020.00
18,903.60
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TERMO GRANDE DE 5 GL
1
UD
7,645.1
7,645.1
7,645.10
0.00
18
1,376.12
0.00
7,645.10
9,021.22
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificación existencia de fondos cuota - V1.2019 - copia.pdf
Certificación existencia de fondos cuota - V1.2019 - copia.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2023_3_32 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,864.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
160,961.32
DOP
----
View
2.3.9.9.05
18,903.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES
179,864.92
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HOSGEDOPOL-2023-00184
1
179,864.92
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos cuota - V1.2019 - copia.pdf