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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959284   Contract reference FIDEICOMISO-2023-00053   Contract description: Adquisición de Tshirts y Gorras para ser utilizados por los colaboradores de la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0008   Request Title Adquisición de Tshirts y Gorras para ser utilizados por los colaboradores de la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial   Description Adquisición de Tshirts y Gorras para ser utilizados por los colaboradores de la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,064 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1597725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,800.00 0.00 6,264.00 0.00 41,064.00 41,064.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 T-shirt en algodón color negro 40 UD 560.5 475 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras color negro y blanco 40 UD 466.1 395 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,644.00 18,644.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compras 0053.pdf Orden de compras 0053.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Certificacion de cuota 000050.pdf Certificacion de cuota 000050.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,064.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 41,064.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 41,064.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 000050 1 41,064.00  DOP Vencido Certificacion de cuota 000050.pdf 2025 000050 1 41,064.00  DOP Vencido Certificacion de cuota 000050.pdf