1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.747806
Contract reference
ISFODOSU-2023-00369
Contract description:
Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0165
Request Title
Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad
Description
Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de materiales de limpieza y desechable para la operatividad.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0165
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
160,932.83 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, carretera Duarte kilometro 10 1/2 Licey al Medio, Santiago.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1596430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,383.75
0.00
24,549.08
0.00
311,657.50
160,932.83
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para oficina (VER TDR)
100
UD
300
119.49
11,949.00
0.00
18
2,150.82
0.00
30,000.00
14,099.82
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar(VER TDR)
350
UD
65.26
4.8
1,680.00
0.00
18
302.40
0.00
22,841.00
1,982.40
11
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas (VER TDR)
25
UD
356
854.23
21,355.75
0.00
18
3,844.04
0.00
8,900.00
25,199.79
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante multiuso (VER TDR)
450
UD
346.12
95.76
43,092.00
0.00
18
7,756.56
0.00
155,754.00
50,848.56
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas (VER TDR)
5
UD
368
132
660.00
0.00
18
118.80
0.00
1,840.00
778.80
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador multiuso (VER TDR)
20
UD
590
248.4
4,968.00
0.00
18
894.24
0.00
11,800.00
5,862.24
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes plásticos p/limpieza “L” (par) (VER TDR)
30
UD
104
49.2
1,476.00
0.00
18
265.68
0.00
3,120.00
1,741.68
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido para mano (VER TDR)
125
UD
151.74
141.6
17,700.00
0.00
18
3,186.00
0.00
18,967.50
20,886.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Toalla o lanilla en tela (VER TDR)
100
UD
51.75
33.39
3,339.00
0.00
18
601.02
0.00
5,175.00
3,940.02
25
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar liquido (VER TDR)
200
UD
266.3
150.82
30,164.00
0.00
18
5,429.52
0.00
53,260.00
35,593.52
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/6/2023_6_51 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicacion_ocred.pdf
Acta de adjudicacion_ocred.pdf
Download
Orden de compra sanfra_ocred.pdf
Orden de compra sanfra_ocred.pdf
Download
Certificado de cuotas a comprometer Sanfra.pdf
Certificado de cuotas a comprometer Sanfra.pdf
Download
Orden de compra sanfra_ocred.pdf
Orden de compra sanfra_ocred.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,932.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
25,199.79
DOP
----
View
2.3.9.1.01
135,733.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago suministro de limpieza
160,932.83
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16865810541061mmTO
1
160,932.83
DOP
Vencido
Link