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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756092   Contract reference APORDOM-2023-00157   Contract description: Adquisición de Medicamentos, Insumos y Materiales Médicos para uso del Dispensario Médico de esta APORDOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0032   Request Title Adquisición de Medicamentos, Insumos y Materiales Médicos para uso del Dispensario Médico de esta APORDOM.   Description Adquisición de Medicamentos, Insumos y Materiales Médicos para uso del Dispensario Médico de esta APORDOM.   Business Operation DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,434 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1595754 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,600.00 0.00 3,834.00 0.00 60,740.00 66,434.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 41116201 - Monitores o me(...)41116201 - Monitores o medidores de glucosa 2.6.3.1.01 Glucómetro 2 UD 1,200 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,400.00 2,006.00         8 11111610 - Piedra pómez 2.3.6.4.04 Bolsas de Piedra Pomez 2 UD 500 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,000.00 944.00         15 42151635 - Eyectores de s(...)42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales 2.3.9.3.01 Paquete de Eyectores de Saliva uso Odontológicos 4 CAJ 3,000 2,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 12,000.00 9,440.00         16 42151627 - Espejos o mang(...)42151627 - Espejos o mangos de espejo para uso odontológico 2.3.9.3.01 Espejos Bucales con Mango (Uso Odontológicos) 4 UD 1,500 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,000.00 5,664.00         21 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Agujas Cortas 6 CAJ 800 900 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,800.00 6,372.00         27 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Acetaminofen de 500 MG en tableta 500 500UD 25 3 1,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 1,500.00         35 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Omeprazol de 40 MG 10 CAJ 1,200 800 8,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 8,000.00         39 42152507 - Rollos de uso (...)42152507 - Rollos de uso odontológico 2.3.9.3.01 Royitos de algodón (Uso Odontológicos) 10 PAQ 500 2,900 29,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 29,000.00         40 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendaje de gasa 10 PAQ 360 280 2,800.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 2,800.00         48 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.6.3.1.01 mascarillas para nebulizar 3 UD 480 200 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,440.00 708.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2023_2_20 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 0032.pdf Acta de Adjudicacion 0032.pdf Download Cuota Ronajus.pdf Cuota Ronajus.pdf Download Orden de Compra Ronajus Farmaceutica.pdf Orden de Compra Ronajus Farmaceutica.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,434.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 2,714.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 53,276.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 944.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 9,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APORDOM-2023-00157 66,434.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 APORDOM-2023-00157 1 66,434.00  DOP Vencido Cuota Ronajus.pdf