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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.750709   Contract reference COPREMFA-2023-00008   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-UC-CD-2023-0006   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference Oferta Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,894.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en esta Copremfa Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1595354 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,571.49 0.00 14,322.87 0.00 93,894.49 93,894.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de servilletas cuadrada de 250/1 48 UD 224.2 190 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 10,761.60 10,761.60         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla estándar 6/1 10 UD 1,864.08 1,579.73 15,797.30 0.00 18 2,843.51 0.00 18,640.80 18,640.81         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras de olor para baño 23 UD 90.23 76.47 1,758.81 0.00 18 316.59 0.00 2,075.29 2,075.40         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Pastilla de olor para baño blue de inodoro 24 UD 237.68 201.42 4,834.08 0.00 18 870.13 0.00 5,704.32 5,704.21         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores spray Vario aromas 24 UD 268.04 227.15 5,451.60 0.00 18 981.29 0.00 6,432.96 6,432.89         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 8 GAL 206.38 174.9 1,399.20 0.00 18 251.86 0.00 1,651.04 1,651.06         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (varios aromas) 20 UD 268.04 227.15 4,543.00 0.00 18 817.74 0.00 5,360.80 5,360.74         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 6 UD 402.68 341.25 2,047.50 0.00 18 368.55 0.00 2,416.08 2,416.05         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 6 UD 466.1 395 2,370.00 0.00 18 426.60 0.00 2,796.60 2,796.60         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 18/22 galones 6 UD 826 700 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 30 galones 8 UD 1,062 900 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra de 60 galones 8 UD 1,416 1,200 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         13 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Caja para archivos 25 UD 531 450 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/6/2023_7_43 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,894.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,677.41  DOP ---- View 2.3.9.1.01 51,216.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Limpieza 93,894.36  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168735881829638rSp 1 93,894.36  DOP Vencido Link