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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.749208
Contract reference
CAASD-2023-00295
Contract description:
Contratación del servicio de reparación a la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Ficha No.573 asignada al Dpto. de Operaciones Suroeste.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAASD-UC-CD-2023-0122
Request Title
Contratación del servicio de reparación a la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Ficha No.573 asignada al Dpto. de Operaciones Suroeste.
Description
Contratación del servicio de reparación a la furgoneta, Marca Chevrolet, Modelo N400, Año 2021, Ficha No.573 asignada al Dpto. de Operaciones Suroeste.
Business Operation
Division de Compras y Contrataciones CAASD
Reply Reference
Inversiones Mateo & Galvez, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
72,688 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1595530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,600.00
0.00
11,088.00
0.00
72,688.00
72,688.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
72,688
61,600
61,600.00
0.00
18
11,088.00
0.00
72,688.00
72,688.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion CD-0122.pdf
Acta de adjudicacion CD-0122.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/6/2023_7_12 p.m..Pdf
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OS-1161 INVERSIONES MATEO _ GALVEZ SRL.pdf
OS-1161 INVERSIONES MATEO _ GALVEZ SRL.pdf
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CUOTA CD-0122.pdf
CUOTA CD-0122.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,688.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
72,688.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago unico
72,688.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16861704422993XjiJ
1
72,688.00
DOP
Vencido
Link