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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.747674   Contract reference CULTURA-2023-00167   Contract description: Adquisición de material de limpieza para uso de este Ministerio y sus dependencias a nivel Nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0025   Request Title Adquisición de material de limpieza para uso de este Ministerio y sus dependiencias a nivel Nacional.   Description Adquisición de material de limpieza para uso de este Ministerio y sus dependiencias a nivel Nacional.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 189,207.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/06/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1594426 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 160,345.00 0.00 28,862.10 0.00 260,155.00 189,207.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 60 UD 130 105 6,300.00 0.00 6,300 18 1,134.00 0.00 7,800.00 7,434.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma para secar agua con palo, medidas 74.5x14x3 cm 20 UD 350 145 2,900.00 0.00 2,900 18 522.00 0.00 7,000.00 3,422.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido antibacterial de manos, aroma a cherry 25 GAL 110 99 2,475.00 0.00 2,475 18 445.50 0.00 2,750.00 2,920.50         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 60 GAL 150 99 5,940.00 0.00 5,940 18 1,069.20 0.00 9,000.00 7,009.20         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño de hojas dobles, fardo 48/1, 30 CAJ 1,300 768 23,040.00 0.00 23,040 18 4,147.20 0.00 39,000.00 27,187.20         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de 60/50, color blanco (60 paquetes de 50/1) 50 CAJ 850 829 41,450.00 0.00 41,450 18 7,461.00 0.00 42,500.00 48,911.00         22 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasantes 24 GAL 250 155 3,720.00 0.00 3,720 18 669.60 0.00 6,000.00 4,389.60         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 25/1 transparente 7 onzas 300 PAQ 55 42.6 12,780.00 0.00 12,780 18 2,300.40 0.00 16,500.00 15,080.40         31 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en gel para autos, aroma a vainilla de 70gr. 50 UD 390 115 5,750.00 0.00 5,750 18 1,035.00 0.00 19,500.00 6,785.00         32 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en gel para autos, aroma floral de 70gr. 50 UD 390 90 4,500.00 0.00 4,500 18 810.00 0.00 19,500.00 5,310.00         33 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray, aroma a lavanda 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 4,700 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         34 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray, aroma a pino 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 4,700 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         35 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray, aroma a vainilla 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 4,700 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         38 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 100 UD 20 6 600.00 0.00 600 18 108.00 0.00 2,000.00 708.00         39 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 50 UD 25 9 450.00 0.00 450 18 81.00 0.00 1,250.00 531.00         44 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección plásticos para uso de limpieza color amarillo size M (par), 75 PAQ 60 45 3,375.00 0.00 3,375 18 607.50 0.00 4,500.00 3,982.50         45 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección plásticos para uso de limpieza color rosado size L (par). 50 PAQ 60 49 2,450.00 0.00 2,450 18 441.00 0.00 3,000.00 2,891.00         46 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpia rosetas 36 UD 250 190 6,840.00 0.00 6,840 18 1,231.20 0.00 9,000.00 8,071.20         47 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiador de espuma 70 UD 480 190 13,300.00 0.00 13,300 18 2,394.00 0.00 33,600.00 15,694.00         57 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de tela sintética de polyester 16 x 16'', color blanco 25 UD 55 39 975.00 0.00 975 18 175.50 0.00 1,375.00 1,150.50         61 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico de oficina 5gl 19l sin tapa color negr rectangular 40 UD 232 190 7,600.00 0.00 7,600 18 1,368.00 0.00 9,280.00 8,968.00         64 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de goma para trapear, capacidad de 15 litros, color negro 20 UD 580 90 1,800.00 0.00 1,800 18 324.00 0.00 11,600.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiacion de fondos.pdf Apropiacion de fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2023_5_03 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Orden de Compras Abastecimientos Comerciales FJJ.pdf Orden de Compras Abastecimientos Comerciales FJJ.pdf Download Cuota Abastecimiento Comercial.pdf Cuota Abastecimiento Comercial.pdf Download Factura Abasco FJJ.pdf Factura Abasco FJJ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 494,846.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 12,154.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 51,202.56  DOP ---- View 2.3.9.1.01 171,937.09  DOP ---- View 2.3.3.2.01 259,552.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 494,846.45  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686599746572mR8zF 1 494,846.45  DOP Vencido Link