Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.746994 
Contract referenceINDRHI-2023-00475 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DON JUAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO. 
Goods 
Contract Start:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2023-0082 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DON JUAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO. 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DON JUAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO. 
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego 
OFERTA INDRHI-DAF-CM-2023-0082 COMPRA DE MATERIALE 
GoodsDominicana 
198,539.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1594747 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
168,254.000.0030,285.720.00450,000.00198,539.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICA DE 500 AMPERES1UD44,00022,45022,450.000.00184,041.000.0044,000.0026,491.00
    
2
39121517 - Relés de volta(...)
2.3.9.6.01RELE TERMICO TRIFASICA DE 333-485 AMPERES1UD30,00010,89010,890.000.00181,960.200.0030,000.0012,850.20
    
3
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 THHN MULTIFIBRAS (PIES)300FT94432096,000.000.001817,280.000.00283,200.00113,280.00
    
4
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CONDULET DE 4 PULGADAS 1UD4,6003,2203,220.000.0018579.600.004,600.003,799.60
    
5
39121610 - Supresor de on(...)
2.3.9.6.01APARTARRAYOS DE POLIMERO 9KV3UD10,9003,1489,444.000.00181,699.920.0032,700.0011,143.92
    
6
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01SECCIONADOR CUT-OUT TIPO K DE 300 AMPERES 9KV CON SU FUSIBLE (BREAKER)3UD18,5008,75026,250.000.00184,725.000.0055,500.0030,975.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
198,539.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01198,539.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 198,539.72  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686155588533QxH6A1198,539.72  DOPLink